目 錄
第一部分 學校概況
一、主要職責
二、內設機構設置情況
第二部分 2022年預算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出表
七、支出經濟分類匯總表
八、一般公共預算“三公”經費支出情況表
九、政府性基金預算支出情況表
十、項目支出表
十一、部門（單位）整體績效目標表
十二、部門預算項目績效目標匯總表
第一部分
概況
一、 主要職責
培養高中學歷技術應用人才，提高社會職業素質。
二、 內設機構設置情況
內設機構包括辦公室、黨辦、學生科、教務科、總務科、招生就業科、生產實習科、綜治辦、團委、退休教職工工作科（工會）共10個科室。
第二部分
2022年學校預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
我校2022年收入總計1958.05萬元，支出總計1958.05萬元，與2021年相比，收支總計各增加59.93萬元，增加3.16%。變化原因主要是：根據教育事業發展要求和對教育事業的重視，財政加大了對教育的投入，收、支決算相應增加。
二、收入預算總體情況說明
我校2022年收入總計1958.05萬元，其中：一般公共預算收入1688.45萬元；政府性基金預算收入0萬元；事業收入269.6萬元。
三、支出預算總體情況說明
我校2022年支出總計1958.05萬元，其中：基本支出1835.45萬元，占總支出的93.74%;項目支出122.6萬元，占總支出的6.26%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
我校2022年財政撥款收入1633.45萬元，支出1633.45萬元；與2021年相比，財政撥款收支增加55.67萬元。
五、一般公共預算支出預算情況說明
我校2022年一般公共預算支出年初預算1688.45萬元。主要用于以下方面：教育（類）支出1369.57萬元，占81.11%;社會保障和就業（類）支出138.41萬元，占8.2%；衛生健康（類）支出77.35萬元，占4.58%；住房保障（類）支出103.12萬元，占6.11 %。
六、一般公共預算基本支出情況說明
我校2022年一般公共預算基本支出年初預算數為1633.45萬元。其中：人員經費支出1493.45萬元，占91.43%；公用經費支出140萬元，占8.57%。
七、“三公”經費支出情況說明
我校2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算為0萬元。
八、政府性基金預算支出情況說明
我校2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況的說明
（一）學校運行經費支出情況
我校2022年機關運行經費支出預算（不含人員經費）0萬元。
（二）政府采購支出情況
根據《河南省財政廳關于印發河南省政府集中采購目錄及標準（2020年版）的通知》要求，政府采購限額標準以上，200 萬元以下的貨物和服務采購項目、400 萬元以下的工程采購項目，適宜由中小企業提供的，部門預算單位應當專門面向中小企業采購。超過200 萬元的貨物和服務采購項目、超過400 萬元的工程采購項目中適宜由中小企業提供的，部門預算單位預留該部分采購項目預算總額的30%以上專門面向中小企業采購，其中預留給小微企業的比例不低于60%。
我校2022年政府采購預算安排0萬元。
（三）績效目標設置情況
我校2022年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量，預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
我校設定了整體績效目標，一級指標包括投入管理指標、產出指標和效益指標。投入管理指標的二級指標包括工作目標管理、預算和財務管理、績效管理；產出指標的二級指標包括重點工作任務完成、履職目標實現；效益指標的二級指標包括履職效益和滿意度等。每個二級指標包括若干個三級指標，每個三級指標都有相應的指標值和指標值說明。整體績效全面反映了我局年度主要工作任務和主要內容、預期績效情況。
（四）國有資產占用情況
2021年末，我校共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。
（五）專項轉移支付項目情況
我校2021年無專項轉移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食費、助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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